Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan talousarvioesitys sisältää taloussuunnitelman vuoteen 2021 saakka. Samaan aikaan talousarvion kanssa päätetään 2030-luvulle ulottuvasta kaupungin strategiasta ja pitkän tähtäimen investointisuunnitelmasta.
Valtuustokauden kattava taloussuunnitelma on lievästi ylijäämäinen. Vuosina 2018 ja 2019 tulos jää alijäämäiseksi verorahoituksen heikon kehityksen vuoksi, mutta kääntyy ylijäämäiseksi vuosina 2020 ja 2021.
Kunnallisveron tuotto alenee arvion mukaan vielä ensi vuonna. Tuottoa nakertavat verovähennysten kasvu sekä heikko ansiotulojen kehitys. Yhteisöveroon vuodelle 2017 kohdistunut kertaerä palautuu seuraavina vuosina, minkä vuoksi myös yhteisöveroa kertyy kuluvaa vuotta vähemmän. Kiinteistöveron tuotto kasvaa maltillisesti. Valtionosuuksissa on lievää vähennystä.
Vuosikate on taloussuunnitelmakaudella 20 miljoonan euron haarukassa. Se riittää kattamaan kaupungin omat investoinnit, jotka ovat vuosittain noin 10 miljoonaa euroa. Kaupungin omaan taseeseen tehdään lähinnä maanhankinnan, katujen, liikuntapaikkojen ja muun perusinfrastruktuurin investoinnit. Kaupungin oma lainakanta tulee alenemaan noin 33 miljoonaa euroa vuoden 2021 loppuun mennessä.
Rakennusinvestoinnit toteutetaan Lappeenrannan Toimitilat Oy:n taseeseen. Rakennusinvestoinnit ovat vuosittain neljän seuraavan vuoden aikana 23 ja 40 miljoonan euron välillä.
Ensi vuonna (2018) käynnistyvät Hovinpellon ja Kourulan päiväkotien uudisrakennushankkeet sekä Kesämäenrinteen koulun ja urheilutalon peruskorjaukset. Syksyyn mennessä tehdään selvitys monitoimijäähallista, ja päätökset jäähallin rakentamisesta on tarkoitus tehdä ensi vuoden loppuun mennessä.
Lappeenrannan kaupunkikonsernin lainakanta on kasvamassa yli 100 miljoonalla eurolla vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toimialojen kehykset pohjautuvat voimassa olevaan taloussuunnitelmaan. Kaupungin oman toiminnan perusrahoitus vähenee 1,4 % kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Kunta-alan palkkaratkaisu on vielä avoinna. Sen vuoksi kaupunginhallitukselle budjetoidaan 1,0 %:n kustannusvaikutuksen mukaan mitoitettu varaus, joka kohdennetaan ja tarvittaessa yhdessä veroennusteen kanssa tarkistetaan palkkaratkaisun synnyttyä.
Päivähoidon vaihtoehtoja lisätään
Lasten ja nuorten palvelujen budjetissa on huomioitu ensi vuoden alusta voimaan tuleva päivähoitomaksujen alennus, joka yhdessä kuluvan vuoden maksualennusten kanssa vähentää maksutuloja noin miljoonalla eurolla. Länsialueen koulujen väistötilaratkaisujen osalta tehdään ensi vuonna tarvittaessa talousarviomuutos, kun ensi syksystä voimaan tuleva pysyvämpi koulujen sijoittelu on päätetty.
Lasten ja nuorten palveluissa merkittävin uudistus on palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa. Kaupunki ei jatkossa osta hoitopaikkoja yksityisistä päiväkodeista. Huoltaja voi valita vaihtoehtona kaupungin omalle päivähoitopaikalle palvelusetelin, jolla ostaa päivähoitopaikan kaupungin hyväksymien toimijoiden joukosta. Huoltajan omavastuun määrä on sama kuin häneltä perittävä päivähoitomaksu olisi. Palveluseteli otetaan käyttöön elokuun 2018 alusta.
Aikuislukion toiminta nykymuotoisena päättyy. Nykyiset opiskelijat voivat suorittaa ylioppilastutkinnon loppuun, mutta uusia opiskelijoita ei enää oteta. Syynä on taloudellisen säästön lisäksi aikuislukion vähäiseksi käynyt opiskelijamäärä, joka on nykyisellään noin 10 opiskelijaa vuosikurssia kohti. Jatkossa on mahdollista suorittaa lukion aineopintoja, joista peritään kustannukset kattava maksu.
Kulttuurin ja liikunnan palvelut monipuolistuvat
Omatoimikirjastoista on saatu erittäin myönteisiä kokemuksia. Lähikirjastojen varustamista omatoimikirjastoiksi jatketaan, mikä laajentaa niiden aukioloaikoja. Ensi vuonna omatoimikirjastovalmius otetaan käyttöön Ylämaan, Voisalmen, Joutsenon ja Lauritsalan lähikirjastoissa. Kirjastoihin tuodaan lisää sähköisiä aineistoja perinteisten aineistojen rinnalle.
Muukon haulikkoradan suojaustoimet ja rakennelmat tehdään siten, että ammuntatoimintaa voidaan jatkaa. Kimpisen urheilukenttää korjataan vuoden 2019 Kalevan Kisoihin. Lisäksi vuosittain rakennetaan uusia lähiliikuntapaikkoja ja parannetaan ulkoliikunnan olosuhteita. Joka vuosi toteutetaan viidestä kahdeksaan kohdetta.
Kaupungin keskustaa ja lähialueita kehitetään
Kaupunkirakenteen eheyttämistä ja tiivistämistä jatketaan huomioiden kuitenkin riittävä asuin- ja yritystonttitarjonta. Kaupunkisuunnittelun painopistealueina ovat ydinkeskusta ja sen lähialueet, kuten asemanseutu, Rakuunamäki sekä Opintien ja lentokentän alueet.
Kaupungintalon edustatorin kunnostusta jatketaan ja se saadaan valmiiksi ensi vuonna. Tässä yhteydessä Kirkkokadun ja Villimiehenkadun aukot katetaan.
Kulkuyhteyksiä sujuvoitetaan monin paikoin. Kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan muun muassa Snellmaninkadulla, Sammonlahdessa ja Joutsenossa. Keskeneräisiä katuja saatetaan valmiiksi etenkin Ruoholammella ja Ojala-Tuomelan alueella. Vanhempia katuja korjataan eri puolilla kaupunkia.
Kaupunki ei ala periä hulevesimaksua.
Strategia katsoo vuoteen 2033 saakka
Talousarvion yhteydessä päätetään myös kaupungin strategiasta, joka ensimmäistä kertaa esitetään samassa kirjassa. Kaupungin visio pidetään ennallaan, mutta strategian rakenne uudistetaan. Strategiaan otetaan kolme strategista kärkeä, erillisohjelmaa, joille varataan yhteensä 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Erillisohjelmat ovat kasvua ja osaamista, puhdasta ja kestävää sekä sykettä ja säpinää.
Kasvua ja osaamista -ohjelmassa keskitytään nuorten työllistymisedellytysten parantamiseen ja osaamispohjaisten työpaikkojen luomiseen. Puhdasta ja kestävää keskittyy energia-, ilmasto-, vesistö- ja kiertotalousasioihin. Sykettä ja säpinää puolestaan aktivoi asukkaita liikkumaan ja harrastamaan sekä luo edellytyksiä vetovoimaisille tapahtumille.
Lisäksi toimialoilla on oman toimialansa kehittämiseen tähtäävät strategiset kehittämisohjelmansa, joihin budjetoidaan toimialojen oman panostuksen lisäksi viisi miljoonaa euroa valtuustokauden ajaksi.
LISÄTIETOJA
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
puh. 040 844 2000
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen
puh. 040 512 1580
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi